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2017年度阿瓦提县塔木托拉克乡文化站部门决算公开说明

  • 发布日期:2018-08-27 12:49:43
  • 来源: 阿瓦提县塔木托拉克乡...
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第一部分 单位概况

一、基本情况

(一)主要职责

1、负责本行政区域内的文化宣传、精神文明建设与文艺活动组织管理等相关工作;

2、有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动;

3、配合乡政府抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;

4、维护广播器材的正常运行;

5、完成上级政府交办的其它事项。

(二)单位机构设置

阿瓦提县塔木托格拉克乡文化站为二级预算单位的事业单位。

(三)编制情况

阿瓦提县塔木托格拉克乡文化站核定编制1名,全部为事业编制,现实有人员1名。

二、部门决算单位构成 

从决算单位构成看,阿瓦提县塔木托格拉克乡文化站部门决算包括:阿瓦提县塔木托格拉克乡文化站部门本级决算。 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况 

(一)部门收入支出决算总体情况说明 

2017年度,阿瓦提县塔木托格拉克乡文化站收入26.26万元,与上年相比,减少6.44万元,降低19.69%,支出25.86万元,与上年相比,减少10.51万元,降低28.9%。结余11.35万元,与上年相比,增加0.4万元,增长3.65%。收入支出减少的主要原因是:2017年人员减少,使得财政拨款收支减少,结余增加的原因是:未支付完的文化建设项目资金结转到下一年继续支付。 

与预算相比情况:收入决算数比预算数增加8.25万元,增长45.81%,支出决算数比预算数增加7.85万元,增长43.59%。增加的主要原因是:文化站项目资金没有纳入到预算收支,在年终决算时纳入了上级追加的文化站项目资金,使得决算收支比预算收支增加。

(二)部门收入总体情况说明

2017年度,阿瓦提县塔木托格拉克乡文化站收入合计26.26万元,其中:财政拨款收入26.26万元,占 100%;

与预算相比情况:收入决算数比预算数增加8.25万元,增长45.81%,增加的主要原因是:文化站项目资金没有纳入到预算收入,在年终决算时纳入了上级追加的文化站项目资金,使得决算收入比预算收入增加。 

(三)部门支出总体情况说明 

2017年度,阿瓦提县塔木托格拉克乡文化站本年支出合计25.86万元,其中:基本支出18.01万元,占69.64%;项目支出7.85万元,占30.36%;

与预算相比情况:支出决算数比预算数增加7.85万元,增长43.59%。增加的主要原因是:文化站项目资金没有纳入到预算支出,在年终决算时纳入了上级追加的文化站项目资金,使得决算支出比预算支出增加。

 二、部门财政拨款收支情况 

(一)财政拨款收支总体情况说明 

2017年度,阿瓦提县塔木托格拉克乡文化站2017年度财政拨款收入26.26万元,与上年相比,减少6.44万元,降低19.69%。财政拨款支出25.86万元,与上年相比,减少10.51万元,降低28.9%。其中:基本支出18.01万元,项目支出7.85万元。收入支出减少的主要原因是:2017年人员减少,使得财政拨款收支减少。财政拨款结转结余11.35万元,与上年相比,增加0.4万元,增长3.65%。 增加的原因是:未支付完的文化建设项目资金结转到下一年继续支付。 

与预算相比情况:收入决算数比预算数增加8.25万元,增长45.81%,支出决算数比预算数增加7.85万元,增长43.59%。增加的主要原因是:文化站项目资金没有纳入到预算收支,在年终决算时纳入了上级追加的文化站项目资金,使得决算收支比预算收支增加。

(二)一般公共预算支出决算情况说明 

2017年度,阿瓦提县塔木托格拉克乡文化站一般公共预算财政拨款支出25.86万元。与上年相比,减少10.51万元,降低28.9%。减少的主要原因是:2017年人员减少,使得财政拨款收支减少。其中:按功能分类科目,文化体育与传媒支出23.83万元,社会保障与就业支出2.02万元,按经济分类科目,工资福利支出15.39万元, 商品和服务支出8.86万元,对个人和家庭的补助支出1.6万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明 

2017年度,阿瓦提县塔木托格拉克乡文化站政府性基金预算财政拨款收入0万元,府性基金预算财政拨款支出0万元。 与上年相比,没有发生变化。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明 

2017年度,阿瓦提县塔木托格拉克乡文化站政府性基金预算支出0万元。与上年相比,没有发生变化。

三、部门结转结余情况

2017年度,阿瓦提县塔木托格拉克乡文化站年末结转结余11.35万元。与上年相比,增加0.4万元,增长3.7%。 其中财政拨款结转结余11.35万元。与上年相比,增加0.4万元,增长3.7%,增加的主要原因是:未支付完的文化建设项目资金结转到下一年继续支付

四、一般公共预算“三公”经费支出情况 

2017年度,阿瓦提县塔木托格拉克乡文化站一般公共预算“三公”经费支出决算0元。 与上年相比,没有发生变化。

五、机关运行经费支出情况 

2017年度阿瓦提县塔木托格拉克乡文化站机关运行经费支出0万元。 与上年相比,没有发生变化。

六、政府采购情况 

2017年度,阿瓦提县塔木托格拉克乡文化站政府采购计划0万元。 与上年相比,没有发生变化。

七、其他重要事项的情况 

(一)国有资产占用情况说明 

截至2017年12月31日,资产总计28.20万元,其中:流动资产18.54万元,固定资产9.67万元,其中:其他固定资产价值 9.67万元。 

(二)国有资产收益征缴情况说明 

截至2017年12月31日,阿瓦提县塔木托格拉克乡文化站资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元

塔木托拉克乡文化站2017年部门决算报表封面

新疆阿克苏地区阿瓦提县塔木托拉克乡文化站


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